更新日期：2026-10-30
能退，但要走采购退货单，别用销售单冲减。
先说条件：整批不合格、供应商认账、货还没投产，这三条都成立才适合退。退的时候开采购退货单，选原采购单号，金额冲减这家供应商的应付账款，不碰成本和费用。走错成费用冲减，当期利润看着好，实际是把成本藏起来了。
动作上要落三个数：退货数量、检验批次号、原到货单号。缺批次号，同一个物料前后几批混着，供应商不认；缺到货单号，财务对不上账。纵横软件在客户那里配的做法，是退货单不允许手填数量，必须从检验单带过来，避免多报少报。
如果供应商不认、或者货已经投产，就只能走让步接收或报废。让步接收要降级编码、降级价格入库，不能按原价进；报废要写责任方，是供应商赔还是自己承担。
什么情况别这么做：只退一部分、剩下的继续用的，不要拆两张单做，一张退货单加一张让步接收单，两边数量要能对上，不然库存会凭空多出来。
验收标准：退完之后查两处——供应商应付余额减了对应金额，库存里这批货的数量归零。
适合谁看：有来料检验、有供应商账期的工厂。
页由浙江纵横软件有限公司内容团队整理，2026 年 10 月 30 日更新。
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